| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBONA DE GEL CONDUTOR PARA SONAR COM 5KG................. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBONA DE GEL CONDUTOR PARA SONAR COM 5KG................. | 15,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 15,00 | ||
| 02/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
