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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3357 Data de lançamento: 27/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ABOCATH 14................................................. 21,10 422,00
20.00 -ABOCATH 24................................................. 20,70 414,00
3000.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45MM) 13X0,45MM................. 0,03 93,00
50.00 -ALGODÃO.................................................... 4,05 202,50
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº06.................................. 2,10 8,40
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº10.................................. 3,30 16,50
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº12.................................. 3,97 19,85
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº15.................................. 5,00 25,00
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº20.................................. 6,62 26,48
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº08.................................... 2,85 11,40
4.00 -ATADURA GESSADA Nº08....................................... 9,55 38,20
5.00 -ATADURAS GESSADA Nº10...................................... 19,25 96,25
5.00 -ATADURAS GESSADA Nº12...................................... 24,65 123,25
5.00 -ATADURAS GESSADA Nº15...................................... 29,00 145,00
2.00 -BIO INDICADOR PARA TESTE AUTOCLAVE......................... 66,00 132,00
50.00 -BURETA PARA INFUSÃO EV 100ML............................... 2,40 120,00
2.00 -CATGUT CROMADO Nº0 COM AGULHA 3,0CM........................ 51,70 103,40
5.00 -CATGUT CROMADO Nº2-0 COM AGULHA PONTA CÔNICA 3,0CM......... 51,70 258,50
2.00 -CATGUT SIMPLES Nº0 COM AGULHA 4,0CM COMP.FIO 75CM.......... 47,00 94,00
250.00 -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO......................... 1,95 487,50
5.00 -DRENO PENROSE Nº1.......................................... 0,87 4,35
5.00 -DRENO PENROSE Nº2.......................................... 1,02 5,10
5.00 -DRENO PENROSE Nº3.......................................... 1,12 5,60
5.00 -DRENO PENROSE Nº4.......................................... 1,27 6,35
3.00 -ELETRODOS.................................................. 8,50 25,50
200.00 -EQUIPO MICROGOTAS.......................................... 0,71 142,00
200.00 -ESCALP 19.................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 23.................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 25.................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 27.................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESPARADRAPO 10X4,5......................................... 4,46 892,00
300.00 -LUVAS DESCARTÁVEIS(PROCEDIMENTO)TAM M...................... 13,50 4.050,00
5.00 -MALHA TUBULAR ORTOPEDICA................................... 5,55 27,75
200.00 -MICROPORE 5X4,5............................................ 2,20 440,00
3.00 -PAPEL GRAU 120............................................. 36,00 108,00
3.00 -PAPEL GRAU 150............................................. 44,00 132,00
3.00 -PAPEL GRAU 200............................................. 61,00 183,00
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº12.................................. 9,45 47,25
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº14.................................. 9,45 47,25
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº16.................................. 9,45 47,25
2.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº20.................................. 9,45 18,90
50.00 -TERMOMETRO................................................. 2,50 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ABOCATH 14................................................. -ABOCATH 24................................................. -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45MM) 13X0,45MM................. -ALGODÃO.................................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº06.................................. -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº10.................................. -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº12.................................. -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº15.................................. -ALGODÃO ORTOPÉDICO N Nº20.................................. -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº08.................................... -ATADURA GESSADA Nº08....................................... -ATADURAS GESSADA Nº10...................................... -ATADURAS GESSADA Nº12...................................... -ATADURAS GESSADA Nº15...................................... -BIO INDICADOR PARA TESTE AUTOCLAVE......................... -BURETA PARA INFUSÃO EV 100ML............................... -CATGUT CROMADO Nº0 COM AGULHA 3,0CM........................ -CATGUT CROMADO Nº2-0 COM AGULHA PONTA CÔNICA 3,0CM......... -CATGUT SIMPLES Nº0 COM AGULHA 4,0CM COMP.FIO 75CM.......... -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO......................... -DRENO PENROSE Nº1.......................................... -DRENO PENROSE Nº2.......................................... -DRENO PENROSE Nº3.......................................... -DRENO PENROSE Nº4.......................................... -ELETRODOS.................................................. -EQUIPO MICROGOTAS.......................................... -ESCALP 19.................................................. -ESCALP 23.................................................. 9.216,53
24/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 8.964,15
03/10/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -8.964,15
03/10/2012 -9.216,53
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.