Nome do Credor: MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3376
Data de lançamento:
28/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO EMBALAGEM DE 1 LT,CADA.........
-SORO GLICOFISIOLÓGICO EMBALAGEM DE 500ml..................
1,78
106,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO EMBALAGEM DE 1 LT,CADA......... -SORO GLICOFISIOLOGICO 1 LT CADA........................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO EMBALAGEM DE 500ml..................
357,90
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
357,90
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
357,90
TOTAL
357,90
357,90
357,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
