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Exercício: 2012
Nome do Credor: GEOVANE L. BEHLING	Exportar os Dados

Número do empenho:	3377	Data de lançamento:	28/06/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.95.70.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SERVIÇO DE REDE,PARA IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR........	60,00	60,00
1.00	-SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA MICROCOMPUTADOR NOVO DA PORTARIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA.................	90,00	90,00
1.00	-SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR ADM.DO HOSPITAL.......................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SERVIÇO DE REDE,PARA IMPRESSORAS E MICROCOMPUTADOR........ -SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA MICROCOMPUTADOR NOVO DA PORTARIA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA................. -SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR ADM.DO HOSPITAL.......................	210,00
11/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		210,00
13/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00