| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FLAVIO EDUINO RABUSKE |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 29/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 840.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME LEI Nº.11.947,DE 16/06/2009.................................................. -TOMATE..................................................... | 2,90 | 2.436,00 |
| 450.00 | -CENOURA.................................................... | 2,35 | 1.057,50 |
| 90.00 | -BATATA DOCE................................................ | 1,65 | 148,50 |
| 90.00 | -MANDIOCA................................................... | 2,15 | 193,50 |
| 180.00 | -BROCOLIS DE 200GR.......................................... | 2,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME LEI Nº.11.947,DE 16/06/2009.................................................. -TOMATE..................................................... -CENOURA.................................................... -BATATA DOCE................................................ -MANDIOCA................................................... -BROCOLIS DE 200GR.......................................... | 4.195,50 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.097,75 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.097,75 | ||
| 11/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.097,75 | ||
| 17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.097,75 | ||
| TOTAL | 4.195,50 | 4.195,50 | 4.195,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
