Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 10KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................
83,00
83,00
1.00
-FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................
216,00
216,00
1.00
-FILTRO DE AR..............................................
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DOS 10KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -FILTRO DE AR..............................................
459,00
20/12/2012
-459,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
