| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 02/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10 MIL KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................. -ÓLEO...................................................... | 16,00 | 144,00 |
| 1.00 | -DESENCRAVANTE............................................. | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS 10 MIL KM,DO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................. -ÓLEO...................................................... -DESENCRAVANTE............................................. | 152,50 | ||
| 20/12/2012 | -152,50 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
