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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3420	Data de lançamento:	02/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.96.50.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2100.00	PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP 002/2009.... -LINHA 01 (REF.22 DIAS)....................................	2,21	4.641,00
2730.00	-LINHA 02(REF.21 DIAS).....................................	2,33	6.360,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2012	PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP 002/2009.... -LINHA 01 (REF.22 DIAS).................................... -LINHA 02(REF.21 DIAS).....................................	11.001,90
05/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		11.001,90
13/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15670			306,95
13/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			10.694,95
TOTAL		11.001,90	11.001,90	11.001,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/07/2012	306,95		Lançada
TOTAL		306,95

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