PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03(REF.21 DIAS).....................................
2,40
4.233,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2011................................. -LINHA 03(REF.21 DIAS).....................................
4.233,60
05/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.233,60
16/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15705
118,12
16/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.115,48
TOTAL
4.233,60
4.233,60
4.233,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
