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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3426 Data de lançamento: 03/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:....... -ALANI MACHADO GULARTE..................................... 522,00 522,00
1.00 -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ 522,00 522,00
1.00 -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... 522,00 522,00
1.00 -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. 746,40 746,40
1.00 -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. 522,00 522,00
1.00 -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... 522,00 522,00
1.00 -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... 522,00 522,00
1.00 -GUSTAVO HENRIQUE FLORENCIO................................ 522,00 522,00
1.00 -JAINE SAMPAIO............................................. 522,00 522,00
1.00 -MARILEIA EBERT............................................ 522,00 522,00
1.00 -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... 522,00 522,00
1.00 -TAINE FERREIRA VIEIRA..................................... 522,00 522,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2012 REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO,PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2012,PARA OS SEGUINTES ESTAGIÁRIOS:....... -ALANI MACHADO GULARTE..................................... -ANDRE RICARDO KREMER BULLE................................ -CRISTIANE DE OLIVEIRA COSTA............................... -EDUARDO E SILVA TRAUTMANN................................. -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA................................. -EVANDRO LUIS DA SILVA..................................... -GEFERSON MORAES QUOOS..................................... -GUSTAVO HENRIQUE FLORENCIO................................ -JAINE SAMPAIO............................................. -MARILEIA EBERT............................................ -MATHEUS FELIPE GONÇALVES DA SILVA......................... -TAINE FERREIRA VIEIRA..................................... 6.488,40
03/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.488,40
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.488,40
TOTAL 6.488,40 6.488,40 6.488,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.