Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.98.30.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1ª E 2ª VIAS DE CARTÃO DE USUÁRIO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO......................................... -CARTÕES NOVOS,DE USUÁRIOS,CONFORME RELAÇÃO ANEXA..........
1,00
50,00
1.00
-2ª VIA DE CARTÃO DE USUÁRIO...............................
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2012
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1ª E 2ª VIAS DE CARTÃO DE USUÁRIO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO......................................... -CARTÕES NOVOS,DE USUÁRIOS,CONFORME RELAÇÃO ANEXA.......... -2ª VIA DE CARTÃO DE USUÁRIO...............................
53,00
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
53,00
13/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
53,00
TOTAL
53,00
53,00
53,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
