| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEONIR DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 03/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO PELA DESPESA COM HOTEL,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR SR.LEONIR DA SILVA PEREIRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE OPORTUNIDADES,REALIZADO NO ICC CENTRAL,NOS DIAS 20,21 e 22/06/2012,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS...................... -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM,CONFORME CCF Nº086585(CNPJ Nº95.602.348/0001-65)......................... | 24,50 | 24,50 |
| 3.00 | -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES,CONFORME CCF Nº039882,Nº039820 e Nº039852(CNPJ Nº91.239.582/0001-19)..... | 20,02 | 60,06 |
| 1.00 | -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,CONFORME NF Nº001237/SÉRIE D-1(CNPJ Nº03.261.225/0001-90)............... | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1768/SÉRIE D-1(CNPJ 08.951.145/0001-80)............ | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº4292255/SÉRIE M-4(CNPJ Nº02.142.783/0001-73).............. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2012 | RESTITUIÇÃO PELA DESPESA COM HOTEL,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR SR.LEONIR DA SILVA PEREIRA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE OPORTUNIDADES,REALIZADO NO ICC CENTRAL,NOS DIAS 20,21 e 22/06/2012,NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS...................... -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM,CONFORME CCF Nº086585(CNPJ Nº95.602.348/0001-65)......................... -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES,CONFORME CCF Nº039882,Nº039820 e Nº039852(CNPJ Nº91.239.582/0001-19)..... -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,CONFORME NF Nº001237/SÉRIE D-1(CNPJ Nº03.261.225/0001-90)............... -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1768/SÉRIE D-1(CNPJ 08.951.145/0001-80)............ -RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº4292255/SÉRIE M-4(CNPJ Nº02.142.783/0001-73).............. | 258,56 | ||
| 03/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 258,56 | ||
| 09/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 258,56 | ||
| TOTAL | 258,56 | 258,56 | 258,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
