Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3450
Data de lançamento:
04/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO COMBATE A FORMIGAS QUE CORTAM AS MUDAS DE FLORES E BROTAÇÃO DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS E PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -VENENO PARA FORMIGA.......................................
348,70
348,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO COMBATE A FORMIGAS QUE CORTAM AS MUDAS DE FLORES E BROTAÇÃO DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS E PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -VENENO PARA FORMIGA.......................................
348,70
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
348,70
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
348,70
TOTAL
348,70
348,70
348,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
