| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALENCAR VARGAS |
| Número do empenho: | 3451 | Data de lançamento: | 04/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO,COMPETÊNCIA MAIO/2012..................... | 14,50 | 101,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2012 | REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO,COMPETÊNCIA MAIO/2012..................... | 101,50 | ||
| 09/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 101,50 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,50 | ||
| TOTAL | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
