Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO,COMPETÊNCIA MAIO/2012.....................
14,50
101,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2012
REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO,COMPETÊNCIA MAIO/2012.....................
101,50
09/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
101,50
11/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
101,50
TOTAL
101,50
101,50
101,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
