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Exercício: 2012
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3468	Data de lançamento:	05/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -BORRACHA DE APAGAR Nº40.	0,28	5,60
10.00	-MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO) AZUL................	1,29	12,90
10.00	-CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO............................	1,23	12,30
50.00	-FITA CREPE COM 24mmX50mts.................................	3,99	199,50
10.00	-PASTA COM DIVISÓRIA PLÁSTICA COM 50 SACOS.................	6,90	69,00
20.00	-PILHA PALITO PARA CONTROLE DIGITAL........................	0,49	9,80
1.00	-GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL................	38,90	38,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -BORRACHA DE APAGAR Nº40. -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO) AZUL................ -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO............................ -FITA CREPE COM 24mmX50mts................................. -PASTA COM DIVISÓRIA PLÁSTICA COM 50 SACOS................. -PILHA PALITO PARA CONTROLE DIGITAL........................ -GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL................	348,00
05/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		348,00
13/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			348,00
TOTAL		348,00	348,00	348,00
SALDO A PAGAR				0,00