| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-Nº001/2009,CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2012.......................... | 16.650,39 | 16.650,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-Nº001/2009,CONTRATO Nº049/2010 E SEUS ADITIVOS.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2012.......................... | 16.650,39 | ||
| 09/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 16.650,39 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.946,08 | ||
| 11/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15575 | 704,31 | ||
| TOTAL | 16.650,39 | 16.650,39 | 16.650,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/07/2012 | 704,31 | Lançada | |
| TOTAL | 704,31 |
