| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SABÃO EM PÓ PCT/1KG CADA................................... | 4,90 | 9,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SABÃO EM PÓ PCT/1KG CADA................................... | 9,80 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 9,80 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,80 | ||
| TOTAL | 9,80 | 9,80 | 9,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
