| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 06/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ...................VEÍCULO IMI-1909......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO...................................... | 260,00 | 520,00 |
| 2.00 | -COXIM AMORTECEDOR.......................................... | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | -KIT DE BATENTE E COIFA..................................... | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -COXIM DIANTEIRO............................................ | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -COXIM TRASEIRO............................................. | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | ..................VEÍCULO IOY-0315.......................... -CONTATO DA EGUINIÇÃO....................................... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -TERMINAL DE DIREÇÃO........................................ | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ...................VEÍCULO IMI-1909......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO...................................... -COXIM AMORTECEDOR.......................................... -KIT DE BATENTE E COIFA..................................... -COXIM DIANTEIRO............................................ -COXIM TRASEIRO............................................. ..................VEÍCULO IOY-0315.......................... -CONTATO DA EGUINIÇÃO....................................... -TERMINAL DE DIREÇÃO........................................ | 1.025,00 | ||
| 23/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.025,00 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16928 | 1.025,00 | ||
| TOTAL | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
