Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3541
Data de lançamento:
06/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2593.00
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA,CONFORME CONTRATO No.016/2012................................................. -OBS:CONFORME PLANILHA EM ANEXO AO PROCESSO,REF.AO MÊS DE MAIO/2012...................................................
1,40
3.630,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2012
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA,CONFORME CONTRATO No.016/2012................................................. -OBS:CONFORME PLANILHA EM ANEXO AO PROCESSO,REF.AO MÊS DE MAIO/2012...................................................
3.630,20
20/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.630,20
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.630,20
TOTAL
3.630,20
3.630,20
3.630,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
