| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 3546 | Data de lançamento: | 09/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.50.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.183/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012............................ -COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2012.............................. | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2012 | EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.183/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012............................ -COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2012.............................. | 43,50 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 43,50 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
