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Exercício: 2012
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3547	Data de lançamento:	09/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.99.90.50.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMP.PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2012..........	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2012	EMP.PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2012..........	5.000,00
06/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.205,42
13/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16929			1.205,42
04/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.152,27
19/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.152,27
16/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		814,87
17/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			814,87
07/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		537,37
09/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20067			537,37
10/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		910,63
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			910,63
31/12/2012		-379,44
TOTAL		4.620,56	4.620,56	4.620,56
SALDO A PAGAR				0,00