PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI/RS,COM A CONGRAGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2012............................................. -INTERPRETAÇÃO DE EXAMES....................................
2.000,00
2.000,00
1.00
-CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2012...............
160,00
160,00
1.00
-PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24HRS - MÊS DE MAIO/2012.....................
5.940,00
5.940,00
1.00
-PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 (PLANTÃO E SOBREAVISO DE ANESTESIA,CIRURGIAS,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIATRIA,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO.............................
54.464,00
54.464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI/RS,COM A CONGRAGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2012............................................. -INTERPRETAÇÃO DE EXAMES.................................... -CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2012............... -PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24HRS - MÊS DE MAIO/2012..................... -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2012 (PLANTÃO E SOBREAVISO DE ANESTESIA,CIRURGIAS,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIATRIA,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO.............................
62.564,00
16/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
62.564,00
17/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
62.564,00
TOTAL
62.564,00
62.564,00
62.564,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
