Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3552
Data de lançamento:
09/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO,A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMPRA ESTA REALIZADA DEVIDO A PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL JÁ LICITADO NA TP/008/2012,PELA EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS ABAIXO.................................. -REVELADOR 38LITROS IBF.....................................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO,A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMPRA ESTA REALIZADA DEVIDO A PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL JÁ LICITADO NA TP/008/2012,PELA EMPRESA VENCEDORA DOS ITENS ABAIXO.................................. -REVELADOR 38LITROS IBF..................................... -FIXADOR 38LITROS IBF.......................................
280,00
24/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
280,00
02/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
