| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3562 | Data de lançamento: | 09/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | -TOMADA DIPLA INTERNA 3PINOS 20AMP.......................... | 5,50 | 11,00 |
| 40.00 | -FIO 2,5MM.................................................. | 0,70 | 28,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA ECONÔMICAS 100W.................................... | 34,00 | 204,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA FLUORESCENTE 16W 840............................... | 8,00 | 48,00 |
| 2.00 | -SIFÃO SANFONADO............................................ | 5,00 | 10,00 |
| 6.00 | -CHUVEIROS.................................................. | 28,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -BUCHA 6MM.................................................. -TOMADA DIPLA INTERNA 3PINOS 20AMP.......................... -FIO 2,5MM.................................................. -LÂMPADA ECONÔMICAS 100W.................................... -LÂMPADA FLUORESCENTE 16W 840............................... -SIFÃO SANFONADO............................................ -CHUVEIROS.................................................. | 469,50 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 469,50 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 469,50 | ||
| TOTAL | 469,50 | 469,50 | 469,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
