3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELE´TRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCA DE 1,8LITROS..........
-KIT PARA CAIXA DE DESCARGA TIPO DE SOBREPOR................
37,00
74,00
2.00
-PARES DE LUVA DE VAQUETA(COURO)............................
18,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELE´TRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCA DE 1,8LITROS.......... -MASSA CORRIDA PVA.......................................... -ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO DE 23CM............................ -PINCEL 2,5"................................................ -TORNEIRA ELÉTRICA 220V 5400WATTS........................... -KIT PARA CAIXA DE DESCARGA TIPO DE SOBREPOR................ -PARES DE LUVA DE VAQUETA(COURO)............................
755,40
27/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
755,40
06/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
755,40
TOTAL
755,40
755,40
755,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
