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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CLINICA TRINDADE DA CRUZ LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3573	Data de lançamento:	10/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3339.09.10.10.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOLZER............................................	1.500,00	1.500,00
1.00	-LEONARDO BROCK.............................................	400,00	400,00
1.00	-JOSÉ NEI ALMEIDA...........................................	1.500,00	1.500,00
1.00	-MARIANO N.DA SILVA.........................................	1.500,00	1.500,00
1.00	-LINDOMAR DE SOUZA..........................................	1.500,00	1.500,00
1.00	-MARIA ALICE SILVA..........................................	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2012	REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOLZER............................................ -LEONARDO BROCK............................................. -JOSÉ NEI ALMEIDA........................................... -MARIANO N.DA SILVA......................................... -LINDOMAR DE SOUZA.......................................... -MARIA ALICE SILVA..........................................	6.550,00
02/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		6.550,00
03/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.550,00
TOTAL		6.550,00	6.550,00	6.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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