Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.139/2012.............................................. -OBS:VIAGEM REALIZADA EM 14/06/2012.........................
168,70
84,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2012
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.139/2012.............................................. -OBS:VIAGEM REALIZADA EM 14/06/2012.........................
84,35
10/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
84,35
17/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
84,35
TOTAL
84,35
84,35
84,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
