| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE DOS SANTOS GRAMINHO |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.141/2012.............................................. | 168,70 | 253,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.141/2012.............................................. | 253,05 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 253,05 | ||
| 17/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 253,05 | ||
| TOTAL | 253,05 | 253,05 | 253,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
