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Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3618	Data de lançamento:	13/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584,IRX-6838 e ISK-6361 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.983,98 LITROS DE GASOLINA..............................	5.556,84	5.556,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS INX-9584,IRX-6838 e ISK-6361 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.983,98 LITROS DE GASOLINA..............................	5.556,84
16/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		5.556,84
17/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.556,84
TOTAL		5.556,84	5.556,84	5.556,84
SALDO A PAGAR				0,00