| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELAS MÁQUINAS PESADAS DE PLACAS PSJ-2011,PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.956,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 6.112,26 | 6.112,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELAS MÁQUINAS PESADAS DE PLACAS PSJ-2011,PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.956,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 6.112,26 | ||
| 16/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.112,26 | ||
| 17/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.112,26 | ||
| TOTAL | 6.112,26 | 6.112,26 | 6.112,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
