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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: FRANÇA & COLERAUS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3637	Data de lançamento:	13/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUNTENÇÃO DA MÁQUINA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.............. - REBOBINAGEM DE MOTOR 1CV 04 ROLOS.........................	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2012	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUNTENÇÃO DA MÁQUINA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.............. - REBOBINAGEM DE MOTOR 1CV 04 ROLOS.........................	220,00
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		220,00
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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