Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4(PREF MUNI SALTO JACUI TRANSP.ESCOLAR.,DO DIA 04/07/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº035643.........................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4(PREF MUNI SALTO JACUI TRANSP.ESCOLAR.,DO DIA 04/07/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº035643.........................
7,00
16/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
7,00
16/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
7,00
TOTAL
7,00
7,00
7,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
