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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: HM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3646	Data de lançamento:	13/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..... - CABO DE REDE UTP CAPA DUPLA EXTERNO PARA CÂMERAS..........	134,30	134,30
2.00	- FONTE ESTABILIZADA 12V - 1A PARA CÂMERAS..................	18,33	36,66
1.00	- EBERNAL-BALUN PASSIVO 1 CH (CONECTOR).....................	47,14	47,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..... - CABO DE REDE UTP CAPA DUPLA EXTERNO PARA CÂMERAS.......... - FONTE ESTABILIZADA 12V - 1A PARA CÂMERAS.................. - EBERNAL-BALUN PASSIVO 1 CH (CONECTOR).....................	218,10
03/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		218,10
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			218,10
TOTAL		218,10	218,10	218,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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