| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3651 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRASNPORTE ESCOLAR..................................................... .............VEÍCULO KOMBI PLACA IOW 0413................... - JOGO DE ENGRENAGEM ZBC 498081B........................... | 231,00 | 231,00 |
| 1.00 | - RODA (GARFO) 1133115311................................... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | - SEGMENTO 1133115711....................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | - COXIM CAIXA 02101631...................................... | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | - CABO EMBREAGEM 1327....................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - CABO FLEXÍVEL 2377213611.................................. | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | - PORCA BORBOLETA........................................... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | - HASTE DE CÂMBIO........................................... | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | - KIT ACOPLAMENTO DA HASTE.................................. | 26,00 | 52,00 |
| 2.00 | - BUCHA EIXO TRASEIRO....................................... | 44,00 | 88,00 |
| 2.00 | - BUCHA AMORTECEDOR......................................... | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | - KIT ROLAMENTO RODA........................................ | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | - ALAVANCA.................................................. | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | - JOGO PALHETA B130......................................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | - PORTA ESCOVA 1.115.4...................................... | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | - BUCHA ARRANQUE............................................ | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | - CABO TERRA................................................ | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | - RELÉ PISCA 1103........................................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | - LÂMPADA 67................................................ | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRASNPORTE ESCOLAR..................................................... .............VEÍCULO KOMBI PLACA IOW 0413................... - JOGO DE ENGRENAGEM ZBC 498081B........................... - RODA (GARFO) 1133115311................................... - SEGMENTO 1133115711....................................... - COXIM CAIXA 02101631...................................... - CABO EMBREAGEM 1327....................................... - CABO FLEXÍVEL 2377213611.................................. - PORCA BORBOLETA........................................... - HASTE DE CÂMBIO........................................... - KIT ACOPLAMENTO DA HASTE.................................. - BUCHA EIXO TRASEIRO....................................... - BUCHA AMORTECEDOR......................................... - KIT ROLAMENTO RODA........................................ - ALAVANCA.................................................. - JOGO PALHETA B130......................................... - PORTA ESCOVA 1.115.4...................................... - BUCHA ARRANQUE............................................ - CABO TERRA................................................ - RELÉ PISCA 1103........................................... - LÂMPADA 67................................................ | 1.214,00 | ||
| 31/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.214,00 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.214,00 | ||
| TOTAL | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
