| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3655 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE......................................... .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA ILE 2743............ - SOLDA DO RADIADOR........................................ | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS.................................................. | 60,00 | 60,00 |
| 4.00 | ..............VEÍCULO VAM PLACA IPU 4908.................... - BALANCIAMENTO............................................ | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | .............VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS............................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE......................................... .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA ILE 2743............ - SOLDA DO RADIADOR........................................ - SERVIÇOS.................................................. ..............VEÍCULO VAM PLACA IPU 4908.................... - BALANCIAMENTO............................................ .............VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS............................... | 272,00 | ||
| 31/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 272,00 | ||
| 06/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
