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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Data de lançamento: 13/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE......................................... .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA ILE 2743............ - SOLDA DO RADIADOR........................................ 120,00 120,00
1.00 - SERVIÇOS.................................................. 60,00 60,00
4.00 ..............VEÍCULO VAM PLACA IPU 4908.................... - BALANCIAMENTO............................................ 8,00 32,00
1.00 .............VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS............................... 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2012 CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE......................................... .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA ILE 2743............ - SOLDA DO RADIADOR........................................ - SERVIÇOS.................................................. ..............VEÍCULO VAM PLACA IPU 4908.................... - BALANCIAMENTO............................................ .............VEÍCULO KOMBI PLACA ISK 6361................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS............................... 272,00
31/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 272,00
06/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 272,00
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.