Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3656 |
Data de lançamento: |
13/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T SINT. 200ML..................... |
2,25 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T SINT. 200ML..................... |
67,50 |
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| 07/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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67,50 |
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| 12/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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67,50 |
| TOTAL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
