Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
13/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO 20W40 4 TEMPOS - 1 LITRO............................ |
11,70 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO 20W40 4 TEMPOS - 1 LITRO............................ |
234,00 |
|
|
| 05/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
234,00 |
|
| 12/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
