| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............. - LÂMPADA H1 24V........................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL................................. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ...........VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822..................... - KIT ROLAMENTO TRASEIRO RODA LE........................... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | - CABO FREIO LES............................................ | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | - KIT ROLAMENTO TRASEIRO RODA L DIREITA..................... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | - CABO DE FREIO L DIREITA................................... | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | - CONTRA PINO............................................... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | - ALAVANCA SUS. 2114051511.................................. | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | - ALAVANCA SUSTENTAÇÃO 2114051011........................... | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | - HASTE ALAVANCA CAIXA...................................... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | - JOGO DE PASTILHA.......................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - ALAVANCA COMPLETA CÃMBIO.................................. | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............. - LÂMPADA H1 24V........................................... - PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL................................. ...........VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822..................... - KIT ROLAMENTO TRASEIRO RODA LE........................... - CABO FREIO LES............................................ - KIT ROLAMENTO TRASEIRO RODA L DIREITA..................... - CABO DE FREIO L DIREITA................................... - CONTRA PINO............................................... - ALAVANCA SUS. 2114051511.................................. - ALAVANCA SUSTENTAÇÃO 2114051011........................... - HASTE ALAVANCA CAIXA...................................... - JOGO DE PASTILHA.......................................... - ALAVANCA COMPLETA CÃMBIO.................................. | 1.221,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.221,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.221,00 | ||
| TOTAL | 1.221,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
