| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3681 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................. ..........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............... - SERVIÇO ELÉTRICO......................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657................. - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS................................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ..........VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822...................... - SERVIÇO DE SUSPENSÃO..................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................. ..........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............... - SERVIÇO ELÉTRICO......................................... ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657................. - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS................................ ..........VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822...................... - SERVIÇO DE SUSPENSÃO..................................... | 110,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 110,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
