| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 17/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO.................................. - CARTUCHO HP 21 PRETO..................................... | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | - CARTUCHO HP 22 COLOR...................................... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2012 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO.................................. - CARTUCHO HP 21 PRETO..................................... - CARTUCHO HP 22 COLOR...................................... | 240,00 | ||
| 23/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 240,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
