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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3682	Data de lançamento:	17/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO.................................. - CARTUCHO HP 21 PRETO.....................................	45,00	180,00
1.00	- CARTUCHO HP 22 COLOR......................................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2012	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO.................................. - CARTUCHO HP 21 PRETO..................................... - CARTUCHO HP 22 COLOR......................................	240,00
23/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		240,00
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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