3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO...................................
0,85
85,00
100.00
- SACO PLÁSTICO 7 X 25 CM (PCTE COM 500 UN) PARA EMBALAR TALHERES....................................................
- COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PCT COM 100 UN....................
1,25
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO................................... - SACO PLÁSTICO 7 X 25 CM (PCTE COM 500 UN) PARA EMBALAR TALHERES.................................................... - APARELHO G2.............................................. - COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PCT COM 100 UN....................
2.215,00
01/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.215,00
03/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.215,00
TOTAL
2.215,00
2.215,00
2.215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.