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Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3704	Data de lançamento:	19/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO...................................	0,85	85,00
100.00	- SACO PLÁSTICO 7 X 25 CM (PCTE COM 500 UN) PARA EMBALAR TALHERES....................................................	8,80	880,00
1000.00	- APARELHO G2..............................................	1,00	1.000,00
200.00	- COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PCT COM 100 UN....................	1,25	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - LIXA D'ÁGUA PARA FOGÃO................................... - SACO PLÁSTICO 7 X 25 CM (PCTE COM 500 UN) PARA EMBALAR TALHERES.................................................... - APARELHO G2.............................................. - COPOS DESCARTÁVEIS 50ML PCT COM 100 UN....................	2.215,00
01/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.215,00
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.215,00
TOTAL		2.215,00	2.215,00	2.215,00
SALDO A PAGAR				0,00