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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3726	Data de lançamento:	20/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO............................................... -FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IQW-8536............	15,00	30,00
1.00	-PAR DE PALHETA.............................................	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO GOL DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO............................................... -FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IQW-8536............ -PAR DE PALHETA.............................................	75,00
03/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		75,00
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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