Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA JUNHO/2012...................................
14,50
159,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2012
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA JUNHO/2012...................................
159,50
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
159,50
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
159,50
TOTAL
159,50
159,50
159,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
