Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3756
Data de lançamento:
20/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................... ................VEÍCULO GOL PLACA IND 7931.................. - PNEU FIRESTONE 175X70X13.................................
174,00
696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2012
AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................... ................VEÍCULO GOL PLACA IND 7931.................. - PNEU FIRESTONE 175X70X13.................................
696,00
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
696,00
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
696,00
TOTAL
696,00
696,00
696,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
