Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3769
Data de lançamento:
23/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CIRÚRGICO PARA O AMBULÁTÓRIO DO HOSP. DR. ADERBAL SCHNEIDER, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE NENHUMA FIRMA TER COTADO NA TP Nº 008/2012.................................................... - ADRENALINA 1M CADA AMPOLA................................
0,55
11,00
100.00
- NEOMICINA C/ 10GR CADA BISNAGA............................
1,25
125,00
150.00
- SULFADIAZINA DE PRATA CREME C/ 50GR CADA BISNAGA..........
3,90
585,00
3.00
- DRENO DE PORTOVACUO 3,2 MM................................
25,00
75,00
100.00
- KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR.........................
- ANESTÉSICO 2% SEM VASOCONSTRITOR C/ 1,8ML CADA............
0,76
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO CIRÚRGICO PARA O AMBULÁTÓRIO DO HOSP. DR. ADERBAL SCHNEIDER, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE NENHUMA FIRMA TER COTADO NA TP Nº 008/2012.................................................... - ADRENALINA 1M CADA AMPOLA................................ - NEOMICINA C/ 10GR CADA BISNAGA............................ - SULFADIAZINA DE PRATA CREME C/ 50GR CADA BISNAGA.......... - DRENO DE PORTOVACUO 3,2 MM................................ - KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 30GR......................... - RIOHEX 5 % ALCOÓLICA (CLOREXIDINE)........................ - ANESTÉSICO 2% SEM VASOCONSTRITOR C/ 1,8ML CADA............
2.524,00
01/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.524,00
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.524,00
TOTAL
2.524,00
2.524,00
2.524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
