Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3770
Data de lançamento:
23/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DO HOSP. DR. ADERBAL SCHNEIDER, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE NENHUMA FIRMA TER COTADO NA TP Nº 008/2012.................. - ROLO DE PAPEL CREPADO 30CM X 30CM VERDE..................
250,00
250,00
1.00
- ROLO DE PAPEL CREPADO 50CM X 50CM VERDE...................
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DO HOSP. DR. ADERBAL SCHNEIDER, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE NENHUMA FIRMA TER COTADO NA TP Nº 008/2012.................. - ROLO DE PAPEL CREPADO 30CM X 30CM VERDE.................. - ROLO DE PAPEL CREPADO 50CM X 50CM VERDE...................
850,00
01/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
850,00
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
