Nome do Credor: JOAO MARCELINO AIRES (EMP. INATIVA) NÃO EMPENHAR
Dados do Empenho
Número do empenho:
3774
Data de lançamento:
23/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DA SALA DO HEMOCENTRO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER......... -SERVIÇOS...................................................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DA SALA DO HEMOCENTRO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER......... -SERVIÇOS...................................................
20,00
31/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
20,00
03/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
