| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -PIVO....................................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -BARRA AXIAL................................................ | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA ILL-1250,DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................... -PIVO....................................................... -BARRA AXIAL................................................ | 110,00 | ||
| 25/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 110,00 | ||
| 04/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
