| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PETI...................................................... | 3.622,47 | 3.622,47 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA IDOSO........................................ | 3.042,87 | 3.042,87 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................ | 13.180,35 | 13.180,35 |
| 1.00 | -PAIF...................................................... | 15.043,72 | 15.043,72 |
| 1.00 | -BOLSA FAMÍLIA............................................. | 14.018,91 | 14.018,91 |
| 1.00 | -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.................................... | 2.674,20 | 2.674,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PETI...................................................... -SERVIÇO PARA IDOSO........................................ -SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................ -PAIF...................................................... -BOLSA FAMÍLIA............................................. -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS.................................... | 51.582,52 | ||
| 27/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 51.582,52 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43.329,33 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8961 | 2.579,12 | ||
| 31/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8962 | 5.674,07 | ||
| TOTAL | 51.582,52 | 51.582,52 | 51.582,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
